Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
Итого
Сумма, руб.
6
766 022,68
106 400,92
-
x
x
x
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
17 394,00
855 029,60
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906 1 23 15 1 13003 3001 000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906 1 23 15 1 62102 8205 000
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
4
906 1 23 15 1 63103 0000 000
4
906123151130063001000
5
6
7
8
9
10
4 068 000,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
3 373 000,00
49 300,00
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
343 446,77
906123992621060000000
Организация отдыха детей в каникулярное время
237 420,75
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
171 060,00
906123152000008220000
Обследование, проектирование конструкций зданий
образовательных организаций, инженерных сетей,
систем в рамках МП "Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и подростков")
5 000,00
906123152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906123152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных
организаций аварийного ремонта конструкций и
помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних
инженерных сетей, а также наружных инженерных
сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906123152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по
приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Итого
*
2 557 197,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
729 683,70
2 488 879,50
135 370,10
x
x
14 158 357,82
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
6
услуга
381
68805,58
услуга
25
68805,58
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
296
68805,58
4
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
13
68805,58
5
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому, заочной
услуга
32
68805,58
6
"Проведение промежуточной аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в
форме семейного образования" Начальное общее
образование
услуга
24
161,43
7
"Проведение государственной итоговой или
промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме
семейного образования" Основное общее образование
услуга
12
161,43
x
4
x
5
51 403 576,58
6
x
x
x
4 483 115,30
4 483 115,30
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
3
Итого
1
2
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
51 403 576,58
x
3
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
525 525,42
130 079,25
66 000,00
x
721 604,67
Примечание
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
в год
1
2
321 236,56
3 854 838,71
ИТОГО
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
в месяц
в год
3
4
315 428,55
3 785 142,57
3 854 838,71
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
в год
5
6
1 968 369,91
23 620 438,86
13 619,66
122 576,92
245 238,98
2 207 150,84
2 227 228,55
25 950 166,62
315 428,55
3 785 142,57
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
4
12
5
57,5
6
6 421,00
x
x
6 421,00
в год
7
31 260 420,14
122 576,92
2 207 150,84
33 590 147,90
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
31 280 081,75
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
23 940,67
-
122 576,92
31 280 081,75
2 207 150,84
2 207 150,84
122 576,92
23 940,67
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
10
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
9,31
Сумма, руб.*
2
ПОУ
7
8
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
6 421,00
-
-
6 421,00
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3
Сумма взноса, руб.
4
x
5
7 372 852,65
33 590 147,90
-
7 372 852,65
-
x
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
ПОУ
7
26 586,44
26 586,44
-
-
-
969 073,02
906 552,18
8
483 368,45
-
68 421,67
3 554,73
-
33 590 147,90
67 228,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 590 147,90
1 714 318,52
10 129 207,90
-
62 520,84
694,28
-
245,15
-
4 414,30
6 251,42
9 420 985,27
742,16
64 007,37
974 808,56
-
x
5 266,95
-
3 799,88
-
5 266,95
483 368,45
-
33 590 147,90
1 594 281,44
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевая субсидии
6
6 857 630,81
6 857 630,81
-
1 042 036,73
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
47,88
-
-
112 564,69
36 637,74
1 220,97
664 354,81
7 230,08
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
3 910 511,65
3 910 511,65
3 210 118,02
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
3 210 118,02
49 300,00
7 169 929,67
-
-
49 300,00
7 169 929,67
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
70 991 136,36
199 678 600,00
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 561 805,00
2 995 179,00
4 556 984,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 536 282,45
2 946 832,85
4 483 115,30
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
25 522,55
48 346,15
73 868,70
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
1
1
5
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Пени по страховым взносам
Административный штраф
Компенсация за задержку ЗП
3
0,94
50 000,00
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
0,94
50 000,00
142,66
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
0,94
50 000,00
142,66
50 143,60
-
143,60
-
-
-
50 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
x
4
12
12
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
Пополнение карт "ЕКАРТА" в рамках оздор кампании
3
1
4
22072
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
5
1 077,19
3 905,00
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
12 926,28
46 860,00
59 786,28
целевой субсидии
9
12 344,35
46 860,00
59 204,35
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
281,69
300,24
281,69
-
300,24
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
5
22 072,00
22 072,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
22 072,00
-
-
22 072,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование расходов
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Размер потребления
ресурсов
3
109 410,21
1 268,65
957,54
4 586,88
(с учетом НДС), руб.
4
8,13452
2159,78
65,38
67,58
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
706 218,01
2 803 891,90
39 122,78
296 524,47
субсидии на
выполнение МЗ
7
681 232,50
2 744 529,93
39 122,78
281 698,24
ПОУ
целевой субсидии
8
9
24 985,51
59 361,97
14 826,23
10
435 554,23
140 683,01
12 675,01
82 791,27
Вывоз ТКО, всего
5
153,90
Итого
*Рассчитывается
627,06
87 806,89
3 933 564,05
x
x
x
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Аварийный ремонт системы отопления
Аварийный ремонт помещений актового зала
Опрессовка, гидропромывка внутренней системы отопления
Работы по обследованию покрытия 3-х этажной части здания в условных осях А-В/1-3
Ремонт помещения № 220
Ремонт помещения № 302
Дератизация, Дезинсекция помещений
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность
Электроизмерительные работы
ТО индивидуального теплового пункта
Обслуживание системных блоков ПК
ТО и обеспеч.работоспособности оборуд."Стрелец-Мониторинг"
ТО пожарной сигнализации
Очистка системы вентиляции в помещениях пищеблока
ТО средств тревожной сигнализации
Работы по обслуживанию установки доочистки питьевой воды
Ремонт блока питания
ТО системы видеонаблюдения
x
3
4
83 416,55
3 830 000,00
4 390,34
103 564,05
8 697,59
680 401,11
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
1
1
1
1
1
1
12
1
1
13
10
12
12
1
5
3
1
9
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
2
Оказание услуги по орг-ии питания детей в лагере
Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС)
Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"
Передача неисключительных лицензий на использование ПП "Астрал-ЭТ"
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet
Услуги по подключению к модулям системы "ПАРУС Бюджет 8"
Мед. Осмотр
Услуги по охране
Перечис. в доход фед.бюджета платы за услуги по охране объекта
Лабораторные исследования воды
ПО "ArchiSchool". Лицензия на 1 год
Код активации ОФД, регистрация ККМ в ИФНС и ОФД
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок"
Простая лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"
Плата за ведение бух.учета
x
3
1
1
1
16
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
31 746,22
2 457 133,28
26 060,00
5 000,00
304 597,62
425 086,08
3 008,00
1 870,26
14 498,50
8 212,31
5 400,00
2 750,00
5 293,13
25 000,00
1 710,00
10 766,67
2 500,00
4 390,22
3 335 022,29
Сумма, руб.
6
31 746,22
2 457 133,28
26 060,00
5 000,00
304 597,62
425 086,08
36 096,00
1 870,26
14 498,50
106 760,00
54 000,00
33 000,00
63 517,58
25 000,00
8 550,00
32 300,00
2 500,00
39 512,00
3 667 227,54
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
31 093,62
24,75
14 498,50
100 408,81
54 000,00
29 309,62
61 898,17
25 000,00
8 319,50
целевой субсидии
9
31 746,22
2 457 133,28
26 060,00
5 000,00
304 597,62
425 086,08
3 857,40
1 144,98
93,51
2 556,25
3 794,94
2 063,86
852,16
1 626,52
767,25
168,50
11 550,00
62,00
20 750,00
2 500,00
32 328,00
63 067,20
7 184,00
28 232,17
324 552,97
1 752,00
3 249 623,20
-
-
1 752,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
4
241 863,75
79 629,48
55 740,62
26 843,75
14 250,00
5 000,00
3 000,00
1 356,48
18 000,00
41 400,00
704 519,80
39 542,40
13 275,60
20 000,00
4 750,00
8 600,00
9 600,00
1 350,00
10 086,36
Сумма, руб.
5
241 863,75
79 629,48
55 740,62
429 500,00
28 500,00
5 000,00
3 000,00
1 356,48
18 000,00
82 800,00
1 409 039,60
39 542,40
13 275,60
20 000,00
4 750,00
8 600,00
9 600,00
1 350,00
10 086,36
2 461 634,29
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 907 477,65
доходов от
операций с
активами
12
22 187,92
219 675,83
79 629,48
55 740,62
427 700,00
25 400,00
5 000,00
3 000,00
1 288,66
18 000,00
36 000,00
1 354 410,24
36 678,75
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
1 800,00
3 100,00
67,82
23 400,00
23 400,00
22 220,24
1 431,21
32 409,12
1 432,44
4 988,10
20 000,00
4 750,00
8 600,00
9 600,00
1 350,00
10 086,36
62 105,63
355 045,93
8 287,50
83 129,66
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
53 875,42
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
Наименование расходов
3
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
2
7
8
9
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
5
2 928 411,83
6
2 783 411,83
ПОУ
целевой субсидии
7
8
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
405 500,00
36 000,00
405 500,00
36 000,00
-
-
-
-
-
-
-
1 377 898,10
1 328 944,10
-
21 209,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 209,08
-
-
-
-
-
20 997,66
20 997,66
-
4 768 807,59
4 574 853,59
-
145 000,00
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
-
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
13
17 744,92
162 744,92
10 000,00
10 000,00
-
